目錄
1、本單位職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、人員構(gòu)成
4、報表文字說明
5、預(yù)算收支增減變化情況說明
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
7、政府采購安排情況
8、國有資產(chǎn)占有使用情況
9、預(yù)算績效情況
10、名詞解釋
11、附表
一、本單位職責(zé)
黑龍江省伊春師范學(xué)校成立于1958年，經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校，隸屬伊春市政府管理，財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行的是事業(yè)單位會計制度，預(yù)算管理級次為地（市）級?；举~戶開戶行為伊春市建行，屬于零余額支付管理賬戶。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)置20個科室，分別為：政治處、工會、團(tuán)委、校長辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、伙食科、保衛(wèi)處、圖書資料室、中文教研室、英語教研室、物理教研室、化學(xué)教研室、生物教研室、史地教研室、政治教研室、教育學(xué)心理學(xué)教研室、音體美教研室。
三、人員構(gòu)成
本單位人員編制共計74人，其中，行政編制0人，事業(yè)編制74人。實(shí)有114人，其中，行政編制0人，事業(yè)編制0人。
四、報表文字說明
1、部門預(yù)算收支總表：按照綜合預(yù)算的原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預(yù)算1078.18萬元。
2、部門收入總表：我校2018年部門收入共計1078.18萬元，其中，一般公共預(yù)算收入1078.18萬元，占比100%。
3、部門支出總表：我校2018年部門支出共計1078.18萬元，其中，一般公共預(yù)算支出1078.18萬元，占比100%。
4、財政撥款收支總表：我校2018年財政撥款收支總預(yù)算1078.18萬元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款1078.18萬元；支出包括：支出包括教育支出561.09萬元、社會保障和就業(yè)支出393.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.89萬元、住房保障支出53.19萬元。
5、一般公共預(yù)算功能分類支出表：我校2018年一般公共預(yù)算功能分類支出1078.18萬元。支出包括：支出包括教育支出561.09萬元、社會保障和就業(yè)支出393.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.89萬元、住房保障支出53.19萬元。
6、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表：黑龍江省伊春師范學(xué)校2018工資福利支出647.36萬元：工資性支出454.99萬元；獎金支出36.94萬元；醫(yī)療保險支出64.40萬元；其他社會保障繳費(fèi)支出6.49萬元；住房公積金支出53.19萬元；其他工資福利支出24.70萬元；殘疾人保障金6.65萬元。商品和服務(wù)支出30.37萬元：辦公費(fèi)2.14萬元；水電費(fèi)1.92萬元；郵寄費(fèi)0.52萬元；電話通訊費(fèi)4.55萬元；物業(yè)費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)11.00萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)6.65萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元；工會經(jīng)費(fèi)1.72萬元；其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出400.45萬元：離休費(fèi)20.06萬元；退休費(fèi)372.94萬元；生活補(bǔ)助0.41萬元；獎勵金0.07萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.97萬元。
7、一般公共預(yù)算基本支出表：黑龍江省伊春師范學(xué)校2018工資福利支出647.36萬元：工資性支出454.99萬元；獎金支出36.94萬元；醫(yī)療保險支出64.40萬元；其他社會保障繳費(fèi)支出6.49萬元；住房公積金支出53.19萬元；其他工資福利支出24.70萬元；殘疾人保障金6.65萬元。商品和服務(wù)支出30.37萬元：辦公費(fèi)2.14萬元；水電費(fèi)1.92萬元；郵寄費(fèi)0.52萬元；電話通訊費(fèi)4.55萬元；物業(yè)費(fèi)0.60萬元；差旅費(fèi)11.00萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)6.65萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元；工會經(jīng)費(fèi)1.72萬元；其他商品和服務(wù)支出0.20萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出400.45萬元：離休費(fèi)20.06萬元；退休費(fèi)372.94萬元；生活補(bǔ)助0.41萬元；獎勵金0.07萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.97萬元。
8、政府性基金預(yù)算功能分類支出表：此表不涉及我單位。
9、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表：此表不涉及我單位。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)支出計劃表：2018年我?！叭苯?jīng)費(fèi)計劃共計5676元，其中，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)5676元。
11、2018年政府采購預(yù)算表：此表不涉及我單位。
五、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年我單位部門預(yù)算共計安排1078.18萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1078.18萬元。與2017年預(yù)算963.82萬元相比，增加支出114.36萬元，主要原因是：2018年實(shí)有人數(shù)114人較2017實(shí)有人數(shù)113人增加3人，因此較2017年教育支出507.69萬元增加53.40萬元；社會保障和就業(yè)支出332.40萬元增加60.61萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.55萬元增加2.34萬元。2018年在職人數(shù)60人較2017年的61人減少1人，住房保障較2017年支出55.18萬元減少1.99萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、職工住宅供熱補(bǔ)貼、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、一般維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、綠化環(huán)保費(fèi)、殘疾人保障金、其他商品服務(wù)支出。2018年我校機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計30.37萬元。
七、政府采購情況
不涉及我單位。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年我校固定資產(chǎn)為:649,0026.46元。全部正在使用中。房屋及構(gòu)筑物類資產(chǎn)原值596,9061.20元，占資產(chǎn)總額92%；專用設(shè)備如電腦等原值155,220.00元，占資產(chǎn)總額2.4%；通用設(shè)備食堂餐具32,4895.8元，占資產(chǎn)總額5%；圖書、檔案類原值40,849.46元，占資產(chǎn)總額0.6%。單位價值200萬元以上大型設(shè)備沒有。
九、預(yù)算績效情況
我市目前尚末開展部門預(yù)算績效評價工作，因此我院2018年部門預(yù)算績效工作也暫時沒有進(jìn)行。
十、名詞解釋
工資福利支出：
--獎 金：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金等。
--其他社會保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、事業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老醫(yī)療等社會保險費(fèi)。生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實(shí)施的地區(qū)，相關(guān)繳費(fèi)不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：
--取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
--差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
--公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
—培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出：
--撫恤金：反映按照規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金，以及按規(guī)定開支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費(fèi)。
--生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
