一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
四、報(bào)表文字說(shuō)明
五、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購(gòu)安排情況
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績(jī)效情況
十、名詞解釋
一、本單位職責(zé)
黑龍江大學(xué)伊春分校是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校。主要培養(yǎng)高職高師專(zhuān)業(yè)的應(yīng)用型人才。為區(qū)域職業(yè)教育和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黑龍江大學(xué)伊春分校為副廳級(jí)單位，共設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)。分別是：紀(jì)檢委、黨委辦公室、組織部、宣傳部、工會(huì)、院長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、建筑工程與材料系、森林資源系、計(jì)算機(jī)科學(xué)系、經(jīng)濟(jì)管理系、人文社會(huì)科學(xué)系、外語(yǔ)系、旅游商務(wù)系、冶金技術(shù)工程系、藝術(shù)系、機(jī)電工程系、高教研究室、圖書(shū)館。
三、人員構(gòu)成
本單位人員編制共計(jì)235人，其中，事業(yè)編制235人。實(shí)有247人，其中，在職人員186人，離退休人員61人。
四、報(bào)表文字說(shuō)明
1、部門(mén)預(yù)算收支總表：按照綜合預(yù)算的原則，我單位2018年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。我校2018年收支總預(yù)算4202.07萬(wàn)元。
2、部門(mén)收入總表：黑龍江大學(xué)伊春分校2018年部門(mén)收入共計(jì)4202.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入2973.47萬(wàn)元，占比70.80 %；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還收入1228.60萬(wàn)元，占比29.2%。
3、部門(mén)支出總表：我局2018年部門(mén)支出共計(jì)4202.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出2973.47萬(wàn)元，占比70.80%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還支出1228.60萬(wàn)元，占比29.2%。
4、財(cái)政撥款收支總表：我局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2973.47萬(wàn)元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款2963.47萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入10萬(wàn)元；支出包括：教育支出2240.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.87萬(wàn)元，住房保障支出156.57萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表：黑龍江大學(xué)伊春分校2018年一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出2973.47萬(wàn)元。支出包括教育支出2240.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.24萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.87萬(wàn)元。住房保障支出156.57萬(wàn)元。
6、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表：黑龍江大學(xué)伊春分校2018年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出2973.47萬(wàn)元。支出包括工資福利支出1832.20萬(wàn)元，商品服務(wù)支出694.21萬(wàn)元。對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出437.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
7、一般公共預(yù)算基本支出表：黑龍江大學(xué)伊春分校2018年一般公共預(yù)算基本支出2963.47萬(wàn)元。支出包括工資福利支出1832.20萬(wàn)元，商品人和服務(wù)支出694.21萬(wàn)元。對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出437.06萬(wàn)元。
8、政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表：此表不涉及我校。
9、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表：此表不涉及我校。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃表：2018年我?！叭苯?jīng)費(fèi)計(jì)劃共計(jì)25萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。比上年同期持平。主要原因是我校厲行節(jié)約，將三公經(jīng)費(fèi)控制在不增長(zhǎng)的水平內(nèi)。
五、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年我單位部門(mén)預(yù)算共計(jì)安排4202.07萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款2963.47萬(wàn)元、行政性收費(fèi)支出0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入安排支出0萬(wàn)元、罰沒(méi)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入10萬(wàn)元、其他非稅收入0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還收入1228.60萬(wàn)元、政府性基金支出0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，增加支出662.14萬(wàn)元，主要原因是：1、我校加大辦學(xué)力度，改善辦學(xué)條件，新建了兩個(gè)學(xué)生公寓樓、一個(gè)醫(yī)學(xué)實(shí)訓(xùn)樓、一個(gè)學(xué)生餐廳。使專(zhuān)用房屋取暖費(fèi)增加了122.85萬(wàn)元。2、與上年相比，2018年預(yù)算新增了職工體檢費(fèi)、另外殘疾人保障金、職工取暖費(fèi)、退休人員退休費(fèi)也有所增長(zhǎng)。3、我校提高招生水平，使學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，致使財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還收入比上年有了一定程度的增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、職工住宅供熱補(bǔ)貼、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、一般維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、綠化環(huán)保費(fèi)、殘疾人保障金、其他商品服務(wù)支出。2018年我校機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)694.21萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)情況
黑龍江大學(xué)伊春分校2018年政府分散采購(gòu)預(yù)算金額57.29萬(wàn)元。主要是招生宣傳費(fèi)、專(zhuān)用材料等項(xiàng)目。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，黑龍江大學(xué)伊春分校共有固定資產(chǎn)原值21,015.79萬(wàn)元。主要是房屋及構(gòu)筑物類(lèi)資產(chǎn)原值15,874.99萬(wàn)元；占資產(chǎn)總額75.54%；一般公務(wù)用車(chē)8臺(tái)，原值174.43萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.83%；沒(méi)有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)和特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)；專(zhuān)用設(shè)備原值869.35萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.13%；通用設(shè)備如相機(jī)、電腦等原值2800.22萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額13.32%；家具、用具類(lèi)原值815.18萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額3.88%；文物及陳列品82.98萬(wàn)元，資產(chǎn)總額0.4%；圖書(shū)類(lèi)原值398.64萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額1.9%。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備沒(méi)有。
九、預(yù)算績(jī)效情況
我市目前尚末開(kāi)展部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，因此我院2018年部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作也暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)行。
十、名詞解釋
1、高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
3、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
--辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
--取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
--差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
5、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
--生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人的生活補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助、長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)、由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出、人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
