根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年11月18日至2019年12月31日，市委第二巡察組對伊春職業(yè)學(xué)院黨委進(jìn)行了巡察。2020年3月19日，市委巡察組向伊春職業(yè)學(xué)院黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、對中央八項(xiàng)規(guī)定精神研究部署不到位的問題整改情況
1.2016年以來，研究部署落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委九項(xiàng)規(guī)定、市委十項(xiàng)規(guī)定要求次數(shù)過少的問題。
針對此類問題，學(xué)院黨委高度重視，3月27日，召開黨委會，專題研究市委八項(xiàng)規(guī)定專項(xiàng)巡察組反饋意見的任務(wù)分解和責(zé)任分工等項(xiàng)工作，針對整改工作提出了具體要求。4月中旬，黨委書記先后兩次召開專題會議，落實(shí)專項(xiàng)巡察反饋意見整改工作中所存在的具體問題，推進(jìn)整改工作進(jìn)度。一是確定了每年召開黨委會專題部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，專門聽取和部署我院貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神工作；二是將中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委九項(xiàng)規(guī)定、市委十項(xiàng)規(guī)定列入黨委中心組和支部學(xué)習(xí)內(nèi)容，建立長效學(xué)習(xí)機(jī)制；三是加大對中央八項(xiàng)規(guī)定精神的宣傳教育力度，提高全體教職員工的思想認(rèn)識，將中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委九項(xiàng)規(guī)定、市委十項(xiàng)規(guī)定落實(shí)落細(xì)在學(xué)校的各項(xiàng)管理工作中。
二、內(nèi)控制度缺失方面的問題整改情況
2.無項(xiàng)目管理、預(yù)算管理、合同管理等方面制度的問題。
學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成計(jì)財(cái)處對此問題立即整改，在原有相關(guān)制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理、合同管理制度，嚴(yán)格依據(jù)制度管理項(xiàng)目和合同辦事。制訂了《伊春職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目管理辦法》《伊春職業(yè)學(xué)院合同管理辦法》兩項(xiàng)管理辦法，并將在今后的工作中按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
3.“三公經(jīng)費(fèi)”、差旅費(fèi)核銷內(nèi)控制度不健全的問題。
對“三公經(jīng)費(fèi)”和差旅費(fèi)核銷內(nèi)控制度不健全問題進(jìn)行認(rèn)真研究，由計(jì)財(cái)處和黨政辦牽頭，對現(xiàn)有的所有內(nèi)控制度進(jìn)行排查，目前已經(jīng)修改完善了以下12項(xiàng)工作制度和工作流程規(guī)定：《伊春職業(yè)學(xué)院收費(fèi)管理辦法（暫行）》《伊春職業(yè)學(xué)院校園卡管理辦法（試行版）》《伊春職業(yè)學(xué)院物資采購管理（暫行）辦法》《伊春職業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)核銷制度及流程》《伊春職業(yè)學(xué)院差旅費(fèi)管理辦法》《伊春職業(yè)學(xué)院公務(wù)卡管理辦法》《伊春職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算編制方法》《伊春職業(yè)學(xué)院國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)》《經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃審批單》《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《付款憑證》和《伊春職業(yè)學(xué)院公務(wù)接待報(bào)銷清單》。
4. 對超市、食堂收入管理和幼兒園財(cái)務(wù)管理監(jiān)督不到位的問題。
一是成立了生活管理中心，干部現(xiàn)已配備到位，加強(qiáng)對超市、食堂的規(guī)范管理。二是修訂完善了《校園超市監(jiān)督管理辦法》及《生活管理中心食堂及特色窗口管理細(xì)則》等規(guī)章制度，定時(shí)對食堂、超市的收入情況進(jìn)行審計(jì)。三是進(jìn)一步補(bǔ)充完善了合同。四是設(shè)立微信、支付寶支付機(jī)具,完善了過去只能刷校園卡的單一支付方式，方便學(xué)生，杜絕漏洞。并擬定于年末對食堂、超市的收入情況進(jìn)行審計(jì)。
三、對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作重視不夠的問題整改情況
5.沒有對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施動態(tài)管理，沒有重新排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，沒有重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級和制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
學(xué)院紀(jì)委將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作納入今年學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)工作，同時(shí)納入黨委班子成員《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書》進(jìn)行重點(diǎn)推進(jìn)，通過開展各層次談話了解他們在工作中出現(xiàn)的新情況新問題，共同分析共同研究解決問題的措施方法，限期要求各部門和各二級學(xué)院排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了風(fēng)險(xiǎn)等級和防控措施。
四、財(cái)務(wù)管理問題的整改情況
6.財(cái)務(wù)虛假業(yè)務(wù)問題。
按照市委巡察辦要求，學(xué)院黨委責(zé)成院紀(jì)委核實(shí)了解，已對經(jīng)手人運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)進(jìn)行處理，同時(shí)建立健全《伊春職業(yè)學(xué)院物資采購管理（暫行）辦法》，堅(jiān)決杜絕不再發(fā)生此類情況。要求辦公用品應(yīng)由相關(guān)部門按照規(guī)定到正規(guī)商家采購；財(cái)務(wù)在核銷費(fèi)用時(shí)要嚴(yán)格審核票據(jù)，對可疑事項(xiàng)堅(jiān)決不予支付。
7.記賬憑證內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容不符問題。
按照市委巡察辦要求，學(xué)院紀(jì)委經(jīng)了解核實(shí)，確實(shí)存在審查不嚴(yán)、工作不細(xì)的問題。學(xué)院紀(jì)委擬對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育，同時(shí)要求加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格審核票據(jù)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律并嚴(yán)格按照福利費(fèi)使用相關(guān)規(guī)定合理支出。
8.依據(jù)院規(guī)核銷教師讀研究生學(xué)費(fèi)問題。
學(xué)院原制定的有關(guān)報(bào)銷學(xué)費(fèi)的政策規(guī)定已經(jīng)梳理完成，將嚴(yán)格按照市有關(guān)部門的要求執(zhí)行。
五、無合同核銷費(fèi)用、無工程預(yù)算、無合同、無結(jié)算單、無驗(yàn)收報(bào)告支付工程款、未履行政府采購以及核銷購書款無明細(xì)的問題。
9.無合同核銷費(fèi)用問題。
目前學(xué)院已經(jīng)完成了項(xiàng)目管理、合同管理等方面的制度的修改制定工作，制訂了《伊春職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目管理辦法》、《伊春職業(yè)學(xué)院合同管理辦法》，將嚴(yán)格依據(jù)制度管理項(xiàng)目和合同開展相關(guān)工作。
10.無工程預(yù)算、無合同、無結(jié)算單、無驗(yàn)收報(bào)告支付工程款問題。
學(xué)院所有工程項(xiàng)目要嚴(yán)格按照國家和省、市財(cái)務(wù)有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，程序不符合、手續(xù)不全一律不予支付。今后要嚴(yán)格按照規(guī)定程序先辦理完財(cái)政預(yù)審、招標(biāo)等手續(xù)后才能夠進(jìn)行施工，必須做到手續(xù)齊全給予支付款項(xiàng)。
11.未履行政府采購問題。
學(xué)院的物品采購及維修工程項(xiàng)目，要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，辦理政府采購手續(xù)，無手續(xù)或手續(xù)不全者堅(jiān)決不予支付。
12.核銷購書款無明細(xì)問題。
目前涉及的圖書明細(xì)的憑證已經(jīng)補(bǔ)充完整，要求計(jì)財(cái)處在財(cái)務(wù)支付時(shí)，要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格審核支付憑證、原始票據(jù)等材料，保證其完整性和真實(shí)性。
六、在核銷差旅費(fèi)方面問題的整改情況
13.存在虛假公出，無公出事由、無培訓(xùn)通知核銷差旅費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取出差補(bǔ)助、未使用公務(wù)卡核銷住宿費(fèi)以及核銷非本院人員差旅費(fèi)的問題。
一是學(xué)院將嚴(yán)格按照制定的規(guī)章制度執(zhí)行，嚴(yán)格公出審批制度，手續(xù)不全、程序不符的一律不予核銷費(fèi)用，學(xué)院決定將超額核銷的伙食及交通補(bǔ)助退回；二是對未使用公務(wù)卡消費(fèi)的情況，將進(jìn)一步做好公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度的宣傳工作，嚴(yán)格要求公出人員執(zhí)行，對無公務(wù)卡消費(fèi)記錄的事項(xiàng)，除特殊情況以外，一律不予支付；三是對于核銷非本院人員差旅費(fèi)的問題，學(xué)院決定將不應(yīng)該核銷的費(fèi)用返還學(xué)院財(cái)務(wù)處，并對相關(guān)人員進(jìn)行誡勉談話，同時(shí)要求學(xué)院財(cái)務(wù)處，在今后工作中嚴(yán)格審核相關(guān)票據(jù)，按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行；四是上述款項(xiàng)退給學(xué)院、巡察辦還是市紀(jì)委，學(xué)院紀(jì)委正與市紀(jì)委協(xié)調(diào)溝通。
七、在使用“三公”經(jīng)費(fèi)方面問題的整改情況
14.燃油費(fèi)未使用公務(wù)卡問題。
要嚴(yán)格執(zhí)行制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格要求使用公務(wù)卡結(jié)算，今后應(yīng)使用公務(wù)卡卻未使用公務(wù)卡結(jié)算的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
15.維修車輛沒有實(shí)行單車核算規(guī)定問題。
學(xué)院加強(qiáng)了車輛管理的相關(guān)制度，規(guī)范車輛維修審批程序和車輛維修報(bào)銷手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行單車管理規(guī)定。
16.違反公務(wù)接待管理規(guī)定問題。
學(xué)院重新修訂完善了《伊春職業(yè)學(xué)院公務(wù)接待實(shí)施辦法》，規(guī)范接待清單，要嚴(yán)格按照規(guī)定，沒有接待公函和接待清單的接待費(fèi)，一律不予報(bào)銷，對已發(fā)生的問題按照標(biāo)準(zhǔn)清單補(bǔ)齊。對于超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的接待費(fèi)用由相關(guān)接待人員自行承擔(dān)，學(xué)院概不負(fù)責(zé)。
八、其他方面問題的整改情況
17.本院人員參與民營賓館管理的問題。
原參與民營賓館管理人員已經(jīng)脫手校園賓館管理工作，回到原工作崗位計(jì)財(cái)處工作。
18.教職工參與幼兒園經(jīng)營管理，額外領(lǐng)取報(bào)酬的問題。
制訂了《幼兒園財(cái)務(wù)管理制度》，《幼兒園財(cái)務(wù)崗位職責(zé)》，正在進(jìn)一步制定兼職教師參與幼兒園管理領(lǐng)取報(bào)酬辦法和校企合作相關(guān)制度。
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伊春職業(yè)學(xué)院黨委
2020年6月3日
